马底驿乡2017年预算编报说明

马底驿乡是原马底驿乡和长界乡合并而来，原有22个行政村、174个村民小组，合并后有17个行政村，174个村民小组，人口21890人。近几年相应县委政府号召，立足本地优势，大利发展茶叶开发和油茶开发，现有茶叶种植面积8000多亩，油茶面积1000多亩，已建成茶叶加工厂房5个，产业开发已经初具规模，为我乡的经济发展夯下了坚实基础。

立足我乡目前实际情况，我乡2017年财政预算基本情况如下：

一、我乡2017年财政预算收入1640.96万元，财政支出1640.96万元。收支平衡。

1.人员经费支出达到337.31万元，其中在职人员工资及其津补贴254.66万元，离退休人员支出78.76万元，遗属支出3.89万元。

2.财政下拨公务经费109.69万元，按照2.0万元/人的基数测算。我乡现有正式在编人员55人，差额1人，定额2人。

3.专项公务经费127.18万元，主要用于乡直机关单位专项公务开支活动等开支。

4.非税收入支出26万元，主要为社会抚养费征收收入和支出，参照2016年实际征收到位测算，减少原因主要是国家全面二孩政策放开。

5.其他补助收入主要为项目补助收入和人员补助收入。其中人员补助收入主要为公益性岗位补助收入7.21万元。项目补助收入787.78万元主要是用于项目支出项目，主要有2015年政府公租房建设缺口资金150万元，马底驿集镇管理支出27万元，一事一议项目70万元，产业开发和农业项目建设补助支出100万元，乡村道路建设、养护和恢复支出70万元，农田水利建设项目80万元，农村金改办建设项目资金20万元，弥补经费不足支出20万元，扶贫项目支出资金250.78万元。。

二、我乡在编制好预算的基础上，在2017年严格预算管理，严格预算支出，严格按照预算法管理要求结合省、市、县相关文件精神做好收入支出管理，适应新形势下的财政新要求、新管理。

马底驿乡2017年财政总预算报表.xls