马底驿乡2016年预算编报说明

马底驿乡是原马底驿乡和长界乡合并而来，现下辖22个行政村、174个村民小组，21890人。近几年相应县委政府号召，立足本地优势，大利发展茶叶开发和油茶开发，现有茶叶种植面积8000多亩，油茶面积1000多亩，已建成茶叶加工厂房5个，产业开发已经初具规模，为我乡的经济发展夯下了坚实基础。

立足我乡目前实际情况，我乡2016年财政预算基本情况如下：

一、我乡2016年财政预算收入1353.69万元，财政支出1353.69万元。收支平衡。

1.人员经费支出达到287.99万元，其中在职人员工资及其津补贴221.37万元，离退休人员支出62.73万元，遗属支出3.89万元。

2.财政下拨公务经费93.12万元，按照1.5万元/人的基数测算。我乡现有正式在编人员56人，差额1人，定额2人。

3.专项公务经费123.37万元，主要用于乡直机关单位专项公务开支活动。

4.非税收入支出119.95万元，主要为社会抚养费征收收入和支出，参照2015年实际征收到位测算。

5.其他补助收入主要为项目补助收入和人员补助收入。其中人员补助收入主要为公益性岗位补助收入6.78万元，临时人员支出1.55万元。项目补助收入主要是用于项目支出项目，主要有2015年政府公租房建设缺口资金150万元，马底驿集镇管理支出15万元，一事一议项目100万元，产业开发和农业项目建设补助支出100万元，乡村道路建设、养护和恢复支出70万元，农田水利建设项目80万元，农村金改办建设 项目资金20万元(2016年2月已到账10万元)。

6.村级基本补助收入7万元/村，考虑村级规模基础上增加人口因素的增减，加上0.5万元/村的农村基础服务支出核算到村，全乡22个行政村，按照体制补助共计182.29万元。

7.其他支出10万元，主要是用于偿还以前债务支出10万元。

二、我乡在编制好预算的基础上，在2016年严格预算管理，严格预算支出，严格按照预算法管理要求结合省、市、县相关文件精神做好收入支出管理，适应新形势下的财政新要求、新管理。

马底驿乡2016年财政预算编制方案