第一部分  单位概况

• 单位职能职责

县文体旅广新局的主要工作职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游、新闻出版、著作版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规、拟定全县文化艺术、体育、旅游、新闻出版、著作版权、广播影视事业及文化产业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化艺术、体育、旅游、新闻出版、著作版权、广播影视领域体制机制创新。承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年决算公开的预算单位有：

沅陵县文体旅广新局（由原文广新、体育局、旅游侨务外事局因机构改革组合成立）、沅陵县文化馆、沅陵县图书馆、沅陵县民间音乐戏剧传承中心。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

   收入决算情况：2016年决算总收入 1770.84  万元。其中一般公共财政拨款 1770.84 万元。

        支出决算情况：2016年决算总支出1491.12万元。基本支出1491.12万元（其中工资福利支出 519.81 万元、商品和服务支出 661.83万元、对个人和家庭补助支出 309.48万元）。结余279.72万元。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度财政总收入共计1770.84万元。其中行政运行 480.17万元，占总收入的  27.1﹪；其他文化体育与传媒支出  1060.23万元，占总收入的  59.9﹪；归口管理的行政单位离退休费230.44万元，占总收入的 13﹪。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度财政总支出共计1491.12万元。其中行政运行519.82万元，占总支出的  34.9﹪；其他文化体育与传媒支出 661.83万元，占总支出的 44.4﹪；对个人和家庭补助支出309.48万元，占总支出的 20.7﹪。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款总收入1770.84万元，总支出1491.12万元，年末结余279.72万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1491.12万元，其中行政运行支出为519.82万元，其他文化体育与传媒支出661.83万元，对个人和家庭补助支出309.48万元.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1491.12万元，其中行政运行支出为519.82万元，占总支出的34.9﹪；其他文化体育与传媒支出661.83万元，占总支出的44.4﹪；对个人和家庭补助支出309.48万元，占总支出的20.7﹪。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1491.12万元，其中行政运行支出为519.82万元，年初预算为480.17万元，增加原因为为人员经费的调整；商品和服务支出661.83万元，年初预算为232.8万元，主要原因是会计科目设置，本局对企事业单位的科技项目全归口在商品和服务支出中其他商品和服务支出中列支；归口管理的行政事业单位退休费预算230.44万元，支出309.48万元。增加原因是人员经费的调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出总数为1491.12万元，其中行政运行支出为519.82万元，占总支出的34.9﹪；其他文化体育与传媒支出661.83万元，占总支出的44.4﹪；对个人和家庭补助支出309.484万元，占总支出的20.7﹪。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2016年财政安排“三公”经费指标控数为  95.5 万元。其中公务接待控数 71.5 万元、车辆运行控数24万元、出国（境）预算为零。实际决算支出“三公”经费为 24万元。其中公务接待 11.2 万元，车辆运行为  12.8万元，未发生因公出国“境”费用。“三公”经费支出与上年相比有所下降的主要是我局机关及下属二级机构严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，规范内务管理，压缩“三公”经费支出，使我局系统“三公”经费执行情况较好。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本系统无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出378.81万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。文体旅广新局于2016年5月（由原文广新、体育局、旅游侨务外事局组合成立）。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额104.8万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.8 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本系统共有车辆4辆，其中，一般公务用车4 辆（文体旅广新局3辆、文化馆1辆）

（四）预算绩效情况地说明。

1、完善本部门各项制度：如制定了单位内务管理制度、财务管理制度、项目管理制度、预算管理制度、专项资金管理制度、重大事项决策制度等；

2、合理安排文体旅广新项目：文体旅广新计划项目在计划中实施安排，由单位或个人承担，并在一定时间周期内进行。2016年主要项目旅游促销、扫黄打非、非遗保护、群众体育、社会保障、公共电子阅览项目管理等方面。

3、强化项目管理：严格按照会同相关部门经实地调研、专家评审、集体讨论并报请县政府批准，经费安排由县财政局、县文体旅广新局联合签发并报县政府备案。项目承担单位及时书面报告项目进展和经费专款专用情况，项目完成后按照《文体旅广新局项目实施管理办法》组织验收。县财政局、县文体旅广新局将不定期对单位计划项目实施情况及资金使用情况进行检查。

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