一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是：1、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规，经批准后组织实施并依法监督检查;指导全县林业经济体制改革。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;负责县级林业资金(基金)筹集和管理;监管全县林业资金的使用。

3、组织开展植树造林、封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失;负责全县退耕还林还草、防治沙漠化工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

4、组织、指导对全县森林资源(含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织实施天然林保护工程建设项目;组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额，经县政府批准后，监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审;

负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;指导全县林地调查、定级、评估工作。

5、组织协调、指导监督全县森林防火工作;组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规的贯彻落实;指导全县森林公安业务工作，指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件;打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动;组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫，承担全县猎枪弹具的管理工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;拟定及提出国家和省级重点保护的野生动物、植物名录，报上级主管部门批准后发布;在国家级和省级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;组织、协调全县湿地保护工作;负责全县濒危物种及其产品出口的管理工作;指导全县珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审批重点林业建设项目。

8、组织、指导全县各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林，竹林、特种用途林)和风景林的培育。

9、组织指导全县林业科技、宣传、教育工作;组织、指导全民义务植树活动;指导全县林业队伍。

10、负责全县林业外资工作，组织全县林业行业开放带动战略工作。

11、指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林木机械、木本药材等林业产品。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2016年主要工作任务及目标是：油茶基地开发、辰杉基地开发、工业原料林造林、林业产业园区、“三边”绿化造林、竹产业基地建设、齐眉界国家级保护区申报、石漠化工程治理、森林发展与恢复世行贷款造林、生态公益林管护、森林防火、森林病虫害防治、林业执法与监督、林区道路维护……。

三、部门设置和人员情况

本单位由1个全额拨款事业单位和3个自收自支事业单位组成。(沅陵苗圃、林科所、局劳动服务公司)编制情况和实有人员情况：编制221人。其中：行政编制11人，全额财政事业编210人。实有人员321人。其中：在职221人，退休100人(以上编制和实有人员不含3个自收自支事业单位)。

四、收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算说明

主要内容：本部门预算总收入3458.9万元。其中1、经费拨款2324.3万元占总收入67%;2、行政性收费327万元占总收入9%; 3、上级补助收入200万元占总收入6%;4、上年结余607.6万元占总收入17%。各项收入预算、增减变化情况及原因: 主要原因有以下几点：①每年库存材较多，上半年多半以销售库存材为主。②、沅陵是全国重点生态公益林保护县，全县共有二百多万亩生态公益林不可砍伐。③、全县森林覆盖率多半以绿化植被、经济林为主，可砍伐的用材林越来越少，材质越来越差。④、市场疲软，受市场影响，加上沅陵木材运往路费比其他县市要贵些，⑤、受怀化泰格林纸影响，增加了代征造林保证金每立方20元和供材林业税费每立方50元。为了完成泰格林纸供材任务，全县马尾松基本上不允许出境，只能销售怀化泰格林纸。木材市场得不到充分发挥。⑥、乡镇林业站下放各级政府管理后，对木材销售思想不统一、认识不到位。

(三)支出预算说明

主要内容：预算平衡情况：2016年预算总支入3458.9万元。1、2016年年初机关运行经费预算数为2947.7万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出1460.6万元，一般商品和服务支出731.2万元，对个人和家庭的补助640.9万元，其他资本性支出115万元。2、项目支出511.2万元。①商品和服务支出111.2万元，②国省道绿化200万元，③工业原料林造林200万元。预算收支平衡。

(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出511.2万元，具体项目情况说明如下：

1.林业局机关420万元。

A：国省道绿化三边造林项目200万元，主要依据怀政办函[2015]97忠2016年造林绿化任务，用途造林，测算标准200元/亩，项目资金来源县财政政预算。

B：工业原料林造林项目200万元，主要依据怀政办函[2015]97忠2016年造林绿化任务，用途造林，测算标准200元/亩，项目资金来源县财政预算。

C:油茶开发工作经费20万元，主要依据怀政办函[2015]97号2016年造林绿化任务，用途工作经费，测算标准无，项目资金来源县财政预算。

林业局二级单位91.2万元。

(五)、政府性基金支出预算

2016年政府性基金预算收支为零。

(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2015年公务用车购置和运行费控制数78万元，实际支出75万元占控制数96%，节约3万元。公务接待费控制数76万元，实际支出46万元占控制数61%，节约30万元。

2016年公务用车购置和运行费控制数78万元。公务接待费控制数72.2万元比去年减少5%。车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

1、通过部门预算保障了人员工资和津贴正常按月发放。

2、通过部门预算保障了在职人员正常工作基本公务活动支出。

3、通过部门预算基本保证森林培育和林政资源管理支出。

4、建议根据财综[2014]101号和财综[2016]11号停收了森林植物检疫费、林权证工本费、林勘费、绿化费、育林基金按文件要求应将停收的费用支出全额纳入财政部门预算。

5、建议近几年来由于城市建设，基础设施建设等对我县生态破坏比较严重，应加大投入对生态修复。

沅陵县2016年林业局预算公开表格