第一部分  单位概况

一、主要职能：贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；组织起草农业种植业规划，指导种植结构合理调整、农业资源优化配置和产品品质的改善，指导和协调农业技术推广、良种繁育、植物保护、农业环保、农村合作经济管理服务体系建设；负责土壤肥力调查、规划、监测等工作。负责农业宣传工作，指导农业信息体系建设，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

部门决算单位构成

　　二、沅陵县农业局下辖  24个单位，其中局机关内设机构12个，包含办公室、政工人事股、财务股、政策法规股、科技教育股、农业产业化办公室、农产品质量安全与农资监管股、粮油经济作物管理股、纪检监察股、新农村建设股、行政审批股、综合调研计划发展股；二级事业单位12个(农技推广中心、茶叶技术推广站、粮油站、植保站、经作站、土壤肥料工作站、农业资源与环境保护站、农产品质量安全检测站、种子管理站、农业综合执法大队、农科所、农场。全局在职干部职工共154人，其中公务员37人，全额拨款事业人员117人

第二部分   沅陵县农业局2016年度部门决算表

（公开表格附后）共九张

第三部分   沅陵县农业局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、2016年决算总收入共 35,972,289元，2015年决算总收入为18,147,400元，收入增加了98.2%(因为单位合并)

2、2016年度决算总支出23,432,060元，2015年决算总支出18,147,400元，支出增加了29.12%。

二、2016年度收入决算情况说明

各项收入具体明细如下：社会保障和就业支出4,545,253元，事业单位离退休经费4,374,023元，死亡抚恤费171,230元，农村环境保护200,000元，行政运行13,560,412元，科技转化与推广服务1,800,000元，病虫害控制440,000元，农产品质量安全750,000元，执法监管100,000元，防灾救灾600,000元，农业生产支持补贴312,400元，农业组织化与产业化经营   1,220,000元，农产品加工与促销1,000,000元，农村公益事业1,040,000元，农业资源保护修复与利用200,000元，其他农业支出7,828,867元，国有农场办社会职能改革补助130,000 元，其他农林水支出2,245,357元。各项收入占总收入比例： 行政运行13,560,412元，占总收入的38%；个人和家庭补助4,545,253元，占总收入的13%；项目支出拨款17,866,624元，占总收入的49%。各项收入与上年相比略有增加，是因为机构合并而致。

　　三、2016年度支出决算情况说明

主要支出内容：1、支出共23,432,060元；2、基本支出18,095,665元，3、项目支出5,336,395元。按支出经济分类包括：工资福利支出9,636,134元 占总支出41.12%;商品服务支出8,988,942元,占总支出38.36%；对个人和家庭补助支出4,806,984元,占总支出20.51%。各项支出与上年相比略有增加，是因为机构合并而致。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款总收入35，972，289元，总支出23，432,060元，结转下年12，540，229元。2015年财政拨款总收入12，137，400元，总支出12,137,400元。2016年度收入与支出相比2015年度收入与支出均有增加（因为机构合并所至）。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

1、财政拨款支出决算总体情况：2016年度财政拨款支出23，432，060元，2015年度财政拨款支出决算数12，137，400元。2016年度增加了48.2%（机构合并所至）。

2、财政拨款支决算结构情况：其中社会保障和就业支出4，545，253元，占总支出19.4%；节能环保支出200,000元，占总支出0.85%；农林水支出18，686，807元，占总支出79.75%.

3、财政拨款支出与决算具体情况：财政拨款支出决算数23，432,060元，其中社会保障和就业支出4，545,253元、节能环保支出200,000元、农林水支出18，686，807元。财政拨款支出预算数20,186,400元，其中社会保障和就业支出4，860，400元、农林水支出15，326,000元。财政拨款支出预算调整后预算数23，432，060元、其中社会保障和就业支出4，545，253元、节能环保支出200,000元、农林水支出18，686，807元。因为机构合并与项目增减相比年初预算有所增加。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总数18，095，665元。其中工资福利支出11，434，567元、占总支出63.19%；商品与服务支出1，516,210元、占总支出8.38%；对个人和家庭补助支出5，144，888元、占总支出28.43%。

　　七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2016年年初预算“三公”经费支出数380，000元，其中公务用车购置和维护经费180,000元、公务接待费200,000元、出国经费0元。2016年度算（三公）经费支出数269,200元，其中公务用车购置和维护经费188,600元、公务接待费80,600元、出国经费0元。2015年度决算“三公”经费支出数133，700，其中公务用车购置和维护经费51，900元、公务接待费81,800元，出国经费0元。决算数比预算数减少了110,800元，这是因为单位加强的公务接待控制。2016年度决算数比2015年度决算数增加了135,500元，这是因为机构合并导致。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2016年单位没有出国公务、2016年因为机构合并公务用车用车保有量增加了2台故公务用车购置和维护经费有所增加、公务接待费因为严格执行了公务接待的各项规定，故在机构合并的情况才公务接待费基本与上年持平。

　　八、政府性基金支出决算

2016年政府性基金拨款收入零万元，因此无政府性基金支出决算。

　　九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1809.56万元，比2015年度增加了600.21万元，增长了49.63%。主要原因是①机构合并人员支出基数增加，②政策性调资等。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购总额133万元，其中采购货物支出5万元，政府采购工程支出100万元，政府采购服务支出28万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，一般执法车辆1台。

4、预算绩效情况地说明：本部门2016年预算绩效严格按照省、市、县各级财政部门的要求，强化绩效意识，树立“用钱必问效、无效必问责”的思想，严格按照绩效目标组织项目实施，做好项目绩效自评价工作。

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