沅陵县农业局2017年部门预算说明

一、主要职能职责

(一)负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导全县农业生产。

(四)指导全县农业产业化发展。

(五)承担农产品质量安全监督管理责任。

(六)依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。

(七)负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。

(八)承担农业防灾减灾工作。

(九)管理农业和农村经济信息。

(十)指导农业科技创新和技术推广。

(十一)负责农业农村人才队伍建设。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十三)负责农业生态和农村能源有关工作。

(十四)协调农业各产业和农村经济发展。

(十五)组织和指导全县社会主义新农村建设。

(十六)组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

(十七)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

1、沅陵县农业局部门本级：

2、所属二级单位：沅陵县能源工作领导小组、沅陵县农业科学研究所、沅陵县原种场、沅陵县种子管理站、沅陵县定点屠宰办公室。

3、本局在职人员164人、退休人员124人、遗属人员29人。

三、部门收支概况

2017年部门预算收入即包括一般公共预算收入，上年结转收入。

(一)收入预算：2017年年初预算数2218.13万元，2016年原农业局与农办年初预算数合计数3035.64万元，减少了817.51万元(上级补助收入减少了456.06万元，上年结转减少了692.56万元，工资性收入增加了120.52万元，对个人和家庭补助增加了26.06万元，新增定点屠宰办经费92万元，新增交通费用经费32.13万元，公务费增加60.4万元)其中，经费拨款1883.04万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入10.65万元,上年结转资金324.44万元.收人较去年减少的主要原因是上级补助收入减少，项目资金收入减少。

(二)支出预算：2017年年初预算数2218.13万元。2016年年初预算数合计3035.64万元。减少了817.51万元，(原农业局项目支出减少了1040.6万元，因为人员工资调整工资性支出增加160.09万元，对个人和家庭补助支出增加63万元)一般公共服务支出1893.69万元，其中对个人和家庭补助支出609.81万元，工资福利支出1344.68万元，商品服务支出92.64万元。项目支出171万元。支出较去年减少的主要原因是上级项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政收入1893.69万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2017年年初预算数1722.69万元，(1)在职人员工资性支出总数1034.04万元，(2)商品服务支出78.84万元。

2、项目支出，2017年年初预算数171万元。

(1)农村信息一体化工作经费30万元，用于全县农村、农业、农民及农产品信息收集、统计、分析及发布工作。

(2)关于党风廉政和农村金融改革等特定项目13万元，用于改善农村党风、民风廉政工作与发展农村金融改革工作。

(3)村村通项目经费36万元，用于全县各乡、镇视频系统维护、正常运行。

(4)定点屠宰工作经费92万元，用于全县牲畜屠宰工作的安全有序工作进行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年农业局机构运行经费263.64万元，比2016年预算增加了29.57万元，上升了11.21%。主要原因是新增了县定点屠宰办工作经费。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2017年农业局公务用车购置费为零，公务用车运行费为9万元，比2016年下降了20万元，原因是2017年公车改革后，车辆数减少。2017年公务接待费30万元，比2016年下降25万元，原因是2017年我局严格按照省、市、县公务接待规定执行，厉行节约。压缩“三公”经费支出、使我局“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2017年农业局政府采购预算为46万元，分别服务类39万元，货物类7万元。

4、公开表格13张。

按公开要求，本次应公开13张表，其中我局预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

农业局2017年部门预算及绩效目标申报公开表