一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是：（一）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育；（二）组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设；（三）负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件；（四）负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作；（五）负责湿地公园内有关事务的协调工作；（六）完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、加强湿地宣教力度。2、抓好湿地巡护保护工作。3、推进湿地科研监测。4、加强对外交流。5、加强项目建设。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和6个湿地保护管理站组成。核定全额事业编制26名，目前实有人员19名。

四、收支决算说明

（一）收入决算说明

1、收入决算总计2544688元。

2、工资福利拨款收入1105138元,日常公用经费拨款459550元，项目支出拨款980000元。

3、各项收入占总收入的比例

工资福利拨款占总收入的43.43%,日常公用经费拨款占总收入的18.06%,项目支出拨款占总收入的38.51%。

4、各项收入决算增减变化情况及原因

全额工资因为国家政策性调资有所增加，公务费根据厉行节约精神有所减少，项目支出拨款收入因为上级项目减少有所减少。

（二）支出决算说明

1、支出决算总计2544688元。

2、工资福利支出1105138元, 日常公用经费支出459550元，项目支出980000元。

3、工资与福利支出因为国家政策性调资有所增加，商品与服务支出根据厉行节约精神有所减少，项目支出因为上级项目减少有所减少。

（三）2016年部门项目支出决算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出980000元，具体项目情况说明如下：

1、动植物保护48万元，根据湘财农指[2015]42号文件，安排我管理处48万元动植物保护与湿地建设资金，用于动植物保护与湿地建设。。

2、湿地科研监测及巡护工作经费50万元，资金来源于预算内安排，用于湿地巡护及监测。

（四）、政府性基金支出决算

2015年政府性基金收入为零。

（五）、“三公经费”增减变化原因

三公经费总支出269000元，其中公务用车运行费181424元，公务接待费87576元，根据厉行节约精神，公务接待费比上年减少6670元。

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