湖南五强溪国家湿地公园管理处2017年部门预算说明

一、2016年部门主要职能职责

本部门主要职责是：(一)宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育；(二)组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设；(三)负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件；(四)负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作；(五)负责湿地公园内有关事务的协调工作；(六)完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

湖南五强溪国家湿地公园管理处部门预算由湿地公园本级构成。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括管理处本级。收入包括公共预算，支出包括管理处本级基本运行的经费，也包括湿地公园管理处归口管理的湿地科研监测与维护专项经费。

1、收入预算。2017年年初预算189.15万元，其中公共财政拨款189.15万元。收入较去年减少 9.16万元，主要是人员有所减少。

2、支出预算。2017年年初预算189.15万元，其中，工资与福利支出101.15万元，商品与服务支出38万元，湿地科研监测与维护项目支出50万元。支出较去年减少 9.16万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入189.15万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2017年年初预算数为139.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2017年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：湿地监测与维护支出50万元，主要用于湿地科研监测及维护

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年湖南五强溪湿地公园管理处运行经费139.15万元，比2016年预算减少24.17万元，下降15%。主要原因是人员减少,使机关运行经费略有下降。

2、“三公经费”增减变化原因等说明。

2017年公务接待费10万元，车辆运行经费18万元， 2017年“三公”经费预算较2016年减少14万元，主要是公务用车车辆减少，管理处根据厉行节约精神，公务接待有所减少。

3、政府采购情况2017年政府采购预算总额10万元，其中政府采购服务预算10万元。

4、公开表格10张。

按公开要求，本次应公开10张表，其中我管理处预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湿地公园2017年部门预算及绩效目标申报公开表