一、2016年部门主要职责

本部门主要职责是：(一)宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育;(二)组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设;(三)负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件;(四)负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作;(五)负责湿地公园内有关事务的协调工作;(六)完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2016年主要工作任务及目标是：一是完成明湿口湿地保护管理站的办公设备及其它配套设施建设;二是完成五强溪湿地保护管理站的站房建设，加强工程监督，确保工程按质按时完成，并在2016年12月底之前完成各站办公设备和其他配套设施建设;三是落实湿地科研监测基础设施建设，开展五强溪国家湿地公园洲滩湿地修复1.67公顷，完成科普宣教工程;四是完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和6个湿地保护管理站组成。核定全额事业编制26名，目前实有人员23名。

四、收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算说明

1、收入预算总计1063.31万元,基本支出行政运行经费拨款198.31万元,在职工资56.37万元，津贴19.76万元，年终一个月奖2.33万元，绩效工资23.85万元，各项奖金27.8万元;公务费33.2万元;特定项目经费35万元。上级补助收入548万元，上年结转资金317万元，是尚未拨付的省级专项资金。

2、各项收占总收入的比例

全额工资占12.24%,公务费占3.12%,特定项目占3.29%,上级补助收入占51.54%,上年结转收入占29.81。

3、各项收入预算增减变化情况及原因

全额工资因为国家政策性调资有所增加，公务费根据厉行节约精神有所减少，上级补助收入因为上级项目减少有所减少，上年结转因为上年年底项目还未实施面有所增加。

(三)支出预算说明

主要内容：支出预算总计1063.31万元;1、2016年年初机关运行经费预算数为163.31万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出130.11万元,商品与服务支出33.2万元，2、各种项目支出900万元。

(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出900万元，具体项目情况说明如下：

A：动植物保护与湿地建设经费48万元,根据湘财农指[2015]42号文件，安排我管理处48万元资金，主要用于动植物保护与湿地建设。

B：湿地保护补助102万元，根据湘财农指[2014]159号文件，安排我管理处102万元湿地补助资金，用于湿地保护与恢复。

C：湿地保护与恢复工程215万元，根据发改投资[2013]1300号文件。安排我管理处215万元湿地保护保护资金，用于湿地保护设施建设。

D：湿地科研监测及巡护工作经费35万元，资金来源于预算内安排，用于湿地巡护及监测。

E：湿地保护奖励试点资金500万元，根据湘财农指(2015)141号文件，安排我管理处500万元资金，用于：1.湿地科研监测甚而设施建设和监测设备购置。2.湿地保护与恢复工程。3.科普宣教工程。

(五)、政府性基金预算

2016年政府性基金预算收支为零。

(六)、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2016年度下达公务接待指标18.1万元，较2015年减少0.9万元，2016年下达车辆运行指标24万元，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

通过部门预算编报，使本部门各项工作规范有序，使部门各项开支更加规范节约。但是要达部门预算有序进行还需进一步改进。

沅陵县2016年预算公开表格(湿地公园)