一、2015年部门主要职责

本部门主要职责是：(一)宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规，开展湿地保护宣传教育;(二)组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划，保护和合理利用资源，实施湿地功能建设;(三)负责湿地资源保护工作，制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件;(四)负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作;(五)负责湿地公园内有关事务的协调工作;(六)完成县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务

2015年主要工作任务及目标是：

1、积极开展科普宣教，提高公众保护参与意识。2、有序开展湿地巡护，保护公园湿地资源安全。3、科学实施科研监测，推进公园建设健康发展。4、有效实施保护项目，促进公园生态品质提升。5、积极准备、顺利通过国家试点验收。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和6个湿地保护管理站组成。核定全额事业编制26名，目前实有人员23名。

四、收支决算说明

(一)收入决算说明

1、收入决算总计7601937元。

2、工资福利拨款收入1104819元,商品与服务拨款1603818元，对个人和家庭的补助拨款16000元，项目支出拨款4877300元。

3、各项收入占总收入的比例

工资福利拨款占总收入的14.53%,商品与服务支出拨款占总收入的21.11%,对个人和家庭的补助拨款占总收入的0.21%，项目支出拨款占总收入的64.15%。

4、各项收入决算增减变化情况及原因

全额工资因为国家政策性调资有所增加，公务费根据厉行节约精神有所减少，项目支出拨款收入因为上级项目增加有所增加。

(二)支出决算说明

1、支出决算总计7601937元;

2、工资福利支出1104819元,商品与服务支出1603818元，对个人和家庭的补助16000元，项目支出4877300元。

3、工资与福利支出因为国家政策性调资有所增加，商品与服务支出根据厉行节约精神有所减少，项目支出因为上级项目增加有所增加。

(三)2015年部门项目支出决算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出4877300元，具体项目情况说明如下：

1、湿地保护补助300万元，根据湘财农指[2014]159号文件，安排我管理处300万元湿地补助资金，用于湿地保护与恢复。

2、湿地保护与恢复工程1527300元，根据发改投资[2013]1300号文件。安排我管理处215万元湿地保护保护资金，用于湿地保护设施建设。

3、湿地科研监测及巡护工作经费35万元，资金来源于预算内安排，用于湿地巡护及监测。

(四)、政府性基金支出决算

2015年政府性基金收入为零。

(五)、“三公经费”增减变化原因

三公经费总支出212912元，其中公务用车运行费118666元，公务接待费94246元，因单位增加一台公务车，所以公务用车运行费比上年增加58666元，根据厉行节约精神，公务接待费比上年减少163元。

湖南五强溪国家湿地公园管理处