第一部分 单位概况

• 主要职能

沅陵县环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位，为县城城市环境卫生提供保障。主要职能有：1、城市市容环境卫生管理；2、城市公共清扫、清运、保洁；3、城市清洗、洒水降尘；4、公共废弃物无害化处理；5、垃圾无害化处理场的生产运行及管理。

• 部门决算单位构成

本部门由一个全额拨款事业单位（沅陵县环境卫生管理所）组成。现实有工作人员360人，其中：核定全额事业编制49名，人事代理人员26人，公益性岗位70人，临时人员197人，垃圾场临时人员18人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入为2148.1万元，2016年决算支出为2148.1万元，2015年决算为1775万元，2016年比2015年较多373.1万元。

二、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度收入决算情况说明

  2016年总收入2148.1万元，其中财政拨款收入2148.1万元，占总收入100%。

三、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度支出决算情况说明

  2016年总支出2148.1万元，其中基本支出686.19万元，占总支出31.9%，项目支出1461.9万元，占总支出68.1%。

• 关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2016年财政拨款收入2148.1万元，支出2148.1万元，2015年财政拨款1775万元，较多373.1万元。

五、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

  2016年财政拨款支出2148.1万元，2015年财政财政拨款支出1775万元，较多373.1万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出2148.1万元，其中基本支出686.19万元，占支出31.9%，项目支出1461.9万元，占支出68.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出2148.1万元，其中基本支出686.19万元，项目支出1461.9万元。2016年年初预算财政拨款支出1905.81万元，其中基本支出1150.71万元。项目支出755.1万元，相比基本支出少464.52万元，项目支出多706.8万元，原因是由于做年初预算把临时人员工资放在基本支出下的工资福利支出，应该放在项目支出下的工资福利支出，总体相比，临时工资上涨，工伤、养老基础增大。

• 关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出686.19万元，其中工资福利支出416.9万元，占60.7%，

商品服务支出26.3，占3.8%，对个人和家庭补助支出243万元，占13%。

七、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。、

2016年三公经费中支出5.4万元，其中公务接待费为5.4万元，年初预算9万元，未超支。2015年公务接待费10.8万元，少5.4万元，因为接待次数减少。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

         公务接待费为5.4万元，国内公务接待的批次及人数为16人。

• 关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

       2016年度政府性基金预算收入支出为0

    九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出5.4万元，比2015 年减少5.4万元，降低50%。主要原因是：本年度接待次数减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.1万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车15 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0 台。

（四）预算绩效情况地说明。

2016年本部门预算绩效管理开展顺利，已经完成。通过本次预算绩效，本单位把有限的经费用在环卫事业上，坚持财政管理制度，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了环卫事业的可持续性发展。

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