沅陵县环境卫生管理所2017年部门预算编制说明

一、2017年部门主要职责

沅陵县环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位，为县城城市环境卫生提供保障。主要职能有：1、城市市容环境卫生管理；2、城市公共清扫、清运、保洁；3、城市清洗、洒水降尘；4、公共废弃物无害化处理；5、垃圾无害化处理场的生产运行及管理。

二、部门设置和人员情况

本部门由一个全额拨款事业单位(沅陵县环境卫生管理所)组成。

编制情况和实有人员情况：现实有工作人员375人，其中：核定全额事业编制50名，人事代理人员25人，公益性岗位70人，临时人员230人。

三、部门收支概况

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目的反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指本所人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；项目支出是指专项业务工作的经费支出。

(一)收入预算说明

2017年预算数2773.32万元，其中：经费拨款1492.13万元，非税收入370万元，其他资金911.19万元。比去年增加867.51万元，由于2017年创建增加的经费。

(二)支出预算说明

2017年支出预算为2773.32万元。其中基本支出1057.12万元，项目支出1716.2万元。

2017年年初基本预算数为1057.12万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括1、工资与福利支出668.92万元；2、商品和服务支出124.7万元；3、对个人及家庭补助支出263.5万元。

按项目支出类目类别：1、道路清扫为619.91万元；2、城区果皮箱内胆为10万元；3、垃圾场为100万元；4、流动摊点垃圾处理为59万元；5、特定义项目105.6万元；6、垃圾场防渗工程10.5万元；创建项目811.19万元。比去年增加855.5万元，由于2017创建经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入1862.13万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2017年年初预算数为957.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为905.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：道路清扫支出619.91万元，主要用于临时工工资等方面；、垃圾场支出100万元，主要用于垃圾场临时工资、维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费1057.12万元，无变化。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2017年度下达公务接待指标9万元，无变化，2017年下达车辆运行指标为零，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。 主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

3、政府采购情况

2017年采购预算总额811.19万元，其中：政府采购货物预算299.71万元，政府采购服务预算511.48万元.

4、公开表格16张。

按公开要求，本次应公开16张表，其中2017年预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

环卫2017年部门预算及绩效目标申报公开表