沅陵县档案局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

沅陵县档案局位于沅陵镇新村，正局级，为县人民政府直属参公事业单位，属县级档案行政管理部门，内设办公室、业务法规股、档案管理股(对外称县档案馆)三个股室馆，主要负责组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县档案局。经费性质为全额财政拨款，人员编制数12人，在职人数12人，退休人员为14人，合同工作人员1人。

三、部门收支概况

2017年部门预算收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出包括保障局机关基本运行的经费、档案管理、特定项目，也包括土地确权档案工作、县档案馆建设项目等。

1.收入预算。2017年年初预算为1979.98万元，较2016年减少297.03万元。其中：经费拨款235.40万元，较去年增加36.57万元，主要是局机关人员经费和公务费、新增的公务交通补贴、特定经费等增加；其他收入1744.58万元，较去年减少333.60万元，主要是档案馆建设项目进入尾声，相关资金概算需求减少。

2.支出预算。2017年年初预算为一般公共服务支出—档案事业支出1979.98万元，较2016年减少297.03万元。其中：工资福利支出85.11万元，商品和服务支出45.74万元，对个人和家庭补助112.55万元(含退休人员在内)，土地确权档案工作添加设备27.00万元，档案馆建设项目支出1709.58万元。

四、一般公共服务支出预算说明：

2017年年初预算为一般公共服务支出1979.98万元，包括以下：

1.基本支出。2017年年初预算数为175.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员养老金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置和公务交通补贴等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为1804.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

(1)档案管理20.00万元，主要用于县档案馆年度国重档案抢救和日常档案管护，完成国重档案及目录数字化录入、馆库日常维护和运行开支。

(2)特定项目40.00万元，主要用于补充局馆特定性项目经费不足，完成全年特定性项目工作任务。

(3)农村土地确权档案工作35.00万元(新增)，主要用于本年度下乡指导确权档案工作、档案移交进馆杀菌除尘开支、购置确权档案专用密集架和电子存储设备等。

(4)档案馆建设项目1709.58万元，政策依据是沅陵县常委专题会议纪要〔2015〕10期，主要用于：①新增630KVA箱式变压器54.00万元、柴油发电机组及配套45.00万元共计99.00万元；②新增档案馆库房地面刷漆10.00万元、景观石及道路加宽、护栏、挡土墙涵管等13.00万元共计23.00万元；③增加温湿度自控及防火防盗系统(已财评)60.51万元；④增加太阳能路灯5.00万元：⑤增加灯光球场29.00万元；⑥中央空调(续)44.35万元；⑦绿化、景观及移树(续)8.69万元；⑧县档案馆装饰装修工程(续)57.76万元；⑨县档案馆弱电线路工程(续)22.28万元；⑩档案馆密集架(续)94.99万元；?档案馆建设主体及桩基础(续)130.00万元；?档案馆建设挡土墙(续)925.00万元；?消防通道、配水系统及平整硬化(续)130.00万元；?档案馆搬迁(回迁)及办公设备、不可预见应急处理60.00万元；?工程监理及质监费20.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度档案局机关运行经费为12.00万元，较之2016年预算增加3.00万元，增长了33%，是政策性增长。主要原因是公车改革和各项工作任务难度加大，直接造成工作成本逐年增高，使机关运行经费有上升。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数9.00万元，其中公务接待费9.00万元。无因公出国(境)费，无公车购置和运行费，较2016年预算共减少8.70万元，一是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，公务接待费严格遵照县有关规定不超标准不超范围，厉行节约；二是按公务用车改革要求已封存本局公车一台，严格按县里公务用车改革要求出行，从而实现逐步压缩“三公”开支。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额235.31万元，主要农村土地确权档案工作设备购置和档案馆建设新增项目、增加项目，其中：货物类27.00万元，，工程类188.51万元，服务类20.00万元。

4、公开表格13张。

按公开要求，本次应公开13张表，由于我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此没有《政府性基金预算支出表》。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年沅陵县档案局部门预算及绩效目标申报公开表