一、部门主要职责

组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策;制订和实施档案事业的发展规划;对全县档案工作行使指导、监督和检查的职能。

二、2016年主要工作任务

1、全面完成沅陵县国家综合档案馆建设。

2、落实档案保管保护安全管理责任制，督促各单位加大对档案保管保护的硬件和人员、经费投入力度，确保档案保管保护安全保密。

3、抓好县档案馆年度国重档案抢救和日常档案管护，完成国重档案案目和内目录入。

4、正式启动对农村土地承包经营权确权登记档案的业务指导，督促相关部门进行全面收集、规范整理。要在集中统一管理的基础上建好、用好、保存好承包经营权登记档案这些民生档案，从制度和机制上规范民生档案管理。

5、加快档案信息化建设步伐，本年应正式启动数字化档案馆建设工作和数字档案室建设，抓好电子档案接收工作，启动档案数据中心建设。

6、定期开展档案执法和年度管理登记报告工作，强化规范档案中介管理与服务,推进档案馆室评估认定，提升基层档案工作认知度,彻底消灭不建档现象。

7、在保运行的前提下完成县委、政府交办的中心工作及其他工作。

三、部门预算组成单位基本情况

注：实有在职人数含合同工1人，离退休人员中包含提前退休2人。

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况：

预算总收入为2277.01万元:其中财政预算拨款198.83万元,其他收入2078.18万元。

(二)支出预算情况：

1、按经济科目分：2016年年初机关运行经费预算数为198.8万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出108.18万元，商品和服务支出20.80万元，对个人和家庭补助69.85万元(含退休费和奖励金)，档案馆建设项目支出2078.18万元。

2、按功能科目分：档案行政运行118.95万元，一般行政管理事务20万元,档案馆2078.18万元，归口管理的行政单位离退休59.88万元。

(三)、政府性基金支出预算

2016年政府性基金预算收支为零万元。

(四)、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2016年度下达公务接待指标11.7万元，较2015年减少0.7万元，2016年下达车辆运行指标6万元，与2015年相比无变化，车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

五、补充说明：

1、县档案建设项目主体和市政配套2016年将全面竣工并完成审计验收，计划于2016年8月左右完成我局、县档案馆回迁工作，并及时开馆办公。

2、关于项目资金：

⑴根据县委常委专题会议纪要〔2015〕10期:“...2、关于资金问题。同意将项目资金缺口由县财政从2015年起分两年解决，具体资金数额以项目审计结果为准。...”;

⑵是结合县档案馆建设实际情况做出的初步预计，具体要以验收审计后的资金额为准，故在收入来源暂列其他收入。

3、关于特定经费、档案管理和档案馆建设项目设置：

⑴特定经费(30万)及档案管理项目(20万)已列入县财政制度性预算，为常年性经费。

⑵除主体、原大门挡土墙、弱电工程等续建项目外，新增项目是依据县委常委会议纪要〔2015〕10期的内容设置的，将严格按财政评审管理、政府采购等管理。

4、保运行经费不足问题：

参照2014年已发放的和2015年待发放的综合绩效及相关奖励、按规定可以发放的相关福利待遇、其他储如扶贫等相关人员及办公支出，2016年保运行经费缺口约10万元。

六、附件：

中共沅陵县委常委专题会议纪要〔2015〕10期。

沅陵县档案局2016年预算公开表格