沅陵县科学技术局2016年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

沅陵县科学技术局属正科级全额拨款公务员单位，下设二级机构沅陵县科技情报所。内设机构为行政审批服务股、综合办公室和知识产权股 3个股室。现有编制8人，科技局现有在岗干部职工14人，其中班子成员4人，干部 、职工 10人；沅陵县科技情报所编制为2人，实有3人。退休人员17人，(其中提前退休2人)。

(二)2016年的重点工作与预算情况

根据年初局党组工作部署，全局2016年的重点工作与预算安排如下：

2016年主要工作任务及目标是：全县高新技术产业总产值增长15%以上，组织申报市级以上重点科技计划项目5个以上，完成专利申请量50件以上，开展专利执法行动2次，完成高校院所与企业产学研合作项目5个以上，努力提高科技进步对经济增长的贡献度，大力推广水稻育插秧机械化技术，完成技术培训200人次，推广新机具3000台。

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排预算项目支出580万元，具体情况说明如下：

项目配套经费460万元，主要依据科技进步法，用于科技项目配套建设，项目资金来源经费拨款。

知识产权经费30万元，主要依据知识产权法和省市对各县市区目标管理考核要求，用于专利申请资助与执法，资金来源经费拨款。

商品和服务支出97.86万元。

对个人和家庭的补助86.10万元。

部门整体支出情况

沅陵县科学技术局2016年预算安排支出总计783.01万元(其中财政拨款783.01万元)

沅陵县科学技术局2016年实际支出共计743.57万元(其中：基本支出232.67.89万元，项目支出510.91万元)。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

沅陵县科学技术局2016年基本支出预算安排203.01万元(其中：工资福利支出109.05万元，一般商品和服务支出7.86万元，对个人和家庭的补助86.10万元)。

沅陵县科学技术局2016年基本支出决算金额为232.67万元(其中：工资福利支出106.18万元，一般商品和服务支出16.72万元，对个人和家庭的补助109.77万元)。

沅陵县科学技术局2016年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补贴、社会保障费缴费；商品和服务支出主要用于全局的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的退休费、抚恤金、生活补助、医疗费及奖金。

沅陵县科学技术局2016年度“三公”经费支出总数为10.61万元(其中公车运行维护费3.5万元，公务接待经费7.11万元)，只占年初预算数的58.33﹪和43.89﹪。

(二)项目支出情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排预算项目支出580万元，具体情况说明如下：

1、项目配套经费460万元，主要依据科技进步法，用于科技项目配套建设，项目资金来源经费拨款。

2、知识产权经费30万元，主要依据知识产权法和省市对各县市区目标管理考核要求，用于专利申请资助与执法，资金来源经费拨款。

3、商品和服务支出90万元。主要用于科技项目管理及服务开支。

2016年项目实际总支出510.91万元，节约预算69.09万元。

1、车辆运行维护专项支出3.5万元，占总支出的0.69%；

2、全局专项培训费7万,占总支出的1.37%；

3、对事业单位补贴470.72万元，占总支出的92.13%；

4、全局业务类型项目29.69万元，占总指出的5.81%。

2016年，沅陵县科技局对科技项目资金的管理主要有以下几个方面，一是科技计划项目以“确保重点，兼顾一般”为宗旨，紧紧围绕县委县政府“一带三园五区五县”发展规划，为使科技项目资金用到实处，制定和完善了项目管理制度、预算管理制度、重大事项决策制度、沅陵县科技计划与项目管理办法和财务管理等制度。二是严格按照会同相关部门经实地调研、专家评审、集体讨论并报请县政府批准，经费安排由县财政局、县科技局联合签发并报县政府备案。项目承担单位及时书面报告项目进展和经费专款专用情况，项目完成后按照《沅陵县科技计划与项目管理办法》组织验收。县财政局、县科技局将不定期对科技计划项目实施情况及资金使用情况进行检查。三是按照《沅陵县科学技术奖励办法》执行。四是按照沅陵县科学技术局关于发明专利奖励的实施意见。

三、部门专项组织实施情况

(一)、科技计划项目安排：会同相关部门经实地调研、专家评审、集体讨论并报请县政府批准，项目经费安排由沅陵县财政局、沅陵县科技局联合签发并报县政府备案。项目承担单位及时书面报告项目进展和经费专款专用情况，项目完成后按照《沅陵县科技计划与项目管理办法》组织验收。县财政局、县科技局将不定期对科技计划项目实施情况及资金使用情况进行检查。

(二)一是完善专项资金管理办法；二是引进“三区”科技人才17人；三是对重大项目组织验收。

四、资产管理情况

1、根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位于2016年4月至7月已按时完成资产清查的主体工作,对本单位管理和使用的所有固定资产，包括车辆、办公事物、通用设备等进行了一次彻底的清理。成立资产清查工作小组，制定本局的资产清查工作方案。

2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主，各股室密切配合进行。按照要求，认真开展了单位自查，包括单位帐务清理，财产清查，及时做好工作底稿，填制《行政事业单位资产清查工作基础表》，编制《行政事业单位资产清查报表》，撰写《行政事业单位资产清查工作报告》。

五、部门整体支出绩效情况

沅陵县科学技术局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在理中心工作和重点项目建设上；二是坚持局党组管理财务，全局收支计划经局党组审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

(一)经济性分析

沅陵县科学技术局2016年预算支出总计783.01万元，年度实际总支出743.57万元，节余39.44万元，实际支出为预算支出的94.96%。充分保障了各项工作所需经费。

(二)效率性分析

沅陵县科学技术局2016年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。2015年，知识产权全县共完成申请67件，授权31件。

(三)有效性分析

沅陵县科学技术局较好地完成了2016年初设定的工作任务，2016年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

(四)可持续性分析

沅陵县科学技术局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在科技项目事业上，坚持局党组管财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了沅陵县科学技术事业的可持续性发展。

六、存在的主要问题

一是专项经费不足，在一定程度上对项目发展难以达到真正的扶持；二是高素质科研人才过少，对项目的发展推动不大；三是企业技术创新动力不足，装备水平、工艺技术还比较落后，尚未真正成为技术创新的主体。

七、改进的措施和建议

一是完善指标，推进发展。根据科技管理工作实际，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，推动科技事业的发展。

二是逐年增长科技投入。积极落实中央关于大幅度增加科技投入的有关规定，进一步加大财政科技投入，逐步建立健全财政科技投入稳定增长机制，做到了财政对科技投入逐年增长。

三是引导和鼓励社会、企业、金融加大科技投入。

四是抓好科技队伍建设。建立健全科技人才数据库，建立了县人才市场和人才交流中心，对优秀专业技术人员进行慰问表彰。

五是加强知识产权保护。大力加强知识产权宣传和培训，加大专利执法力度，维护专利市场秩序。

沅陵县科学技术局

2017年8月22日

部门整体支出绩效评价指标表