沅陵县审计局2018年部门预算说明

一、2018年部门主要职责：

贯彻执行国家关于审计法律法规和方针政策；拟定我县审计政策，制定审计业务规章制度并监督执行；制定审计工作发展规划、年度审计计划;主管全县审计工作；负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计结果。向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;承担省市审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成；

本部门由机关本级和1个全额拨款事业单位沅陵县投资审计中心组成。局机关行政编12人、后勤编3人，实际在岗27人、退休20人，提前退休3人、遗属3人、临时工1人；投资审计中心事业编16人，实际在岗16人、退休2人；实有人数合计72人。

三、收支预算说明：

2018年本部门预算编报范围审计局本级。收入全部为公共预算拨款收入。支出为本级基本运行的经费和专项经费。

1.收入预算。

2018年预算总收入827.66万元，县本级预算安排预算收入719.66万元，其中2018年罚没收入120万元、国有资产出租收入2.3万元；上年结转108万元。

2.支出预算。

2018年基本支出639.66万元，项目支出188万元。

四、一般公共预算拨款支出预算。

2018年基本支出639.66万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于办公费、印刷费、维修费、水电费、邮电费、接待费、差旅费、租赁费、办公设备购置、公车运行维护费、扶贫工作经费、综合治理工作经费等；党建经费8.5万元，主要用于办公支出。

(1)工资福利支出422.78万元，其中基本工资187.36万元，津贴118.31万元，奖金105.34万元，绩效工资7.77万元，其他工资福利支出4万元。

(2)商品服务支出108.53万元，其中办公费17万元，印刷费2万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维护费2万元，租赁费5万元，劳务费6万元，工会经费24万元，福利费10万元，其他交通费用22.63万元、其他商品服务支出8.9万元。

(3)对个人和家属的补助108.35万元。其中退休费102.82万元，遗属人员生活补助1.53万元，奖励金4万元。

2018年项目支出188万元，主要用于政府投资项目基建决算审计、购买社会中介机构服务、领导干部经济责任审计、“金审”三期——审计数据综合分析平台建设及信息系统运行维护费。

(1)商品服务支出154万元，其中办公费40万元，印刷费12万元，水费3万元，电费10万元，差旅费35万元，维护费5万元，公务接待费35万元，福利费8万元，公车运行费6万元。

(2)基本建设支出14万元。

(3)其他资本性支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

“三公经费”增减变化原因等说明信息。

公务接待费支出35万元，比上年减少5%；公车运行维护费6万元。

公开表格30张

按公开要求，本次应公开30张表，其中审计部门预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                 沅陵县审计局

                                                                                                2018年4月26日