沅陵县审计局2018年部门预算编制说明

一、2018年部门主要职责：

贯彻执行国家关于审计法律法规和方针政策；拟定我县审计政策，制定审计业务规章制度并监督执行；制定审计工作发展规划、年度审计计划;主管全县审计工作；负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计结果。向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;承担省市审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位是全额拨款行政单位。本单位编制情况和实有人员情况：编制31人。其中：行政编制15人，全额事业编制16人，实有人员42人(其中行政人员25人，全额事业编制16人，公益性岗位人员1人)。退休人员26人,其中提前退休3人,遗属人员3人。

三、部门收支概况

2018年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。

1、收入预算。2018年年初预算公共财政拨款719.66万元。收入较去年增加61.43万元，主要是由于正常工资晋级和增加领导干部经济责任审计专项经费增加所致。

2、支出预算。2018年年初预算719.66万元。其中：一般公共服务支出616.84万元，社会保障和就业支出102.82万元。支出较去年增加61.43万元，主要是正常工资晋级和增加领导干部经济责任审计专项经费增加所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入719.66万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年年初预算数为639.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费办公设备购置等日常公用经费，党建经费8.5万元，主要用于办公支出。

2、项目支出。2018年年初预算数为80万元，主要用于政府投资项目基建决算审计、购买社会中介机构服务、领导干部经济责任审计、“金审”三期——审计数据综合分析平台建设及信息系统运行维护费。

(1)商品服务支出66万元，其中办公费10万元，印刷费5万元，水费2万元，电费6万元，差旅费15万元，维护费5万元，公务接待费17万元，福利费2万元，公车运行费4万元。

(2)基本建设支出14万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本单位运行经费108.53万元，比2017年增加12%，主要是公务经费和公务交通补助的增加。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算，公务用车购置费为0；无因公出国(境)费。公务用车运行费6万元；公务接待费支出35万元，比上年减少5%,公务接待经费严格按照控制数执行。

3、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，因本单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购情况

2018年本单位无采购预算。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

审计局2018年部门预算公开表