道路运输管理所2018年部门预算说明

一、部门职能职责：本部门主要职责是：(一)贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的法律、法规和规章；(二)根据管理权限，对道路运输经营和道路运输相关业务经营做出行政许可、变更、暂停、终止；(三)负责监督道路运输市场的运输质量、经营资格和经营行为，并对违规、违章者进行处罚，调解处理道路运输矛盾纠纷；(四)组织协调重点物资，大宗物资和抢险、救灾、战略等物资运输工作；(五)负责道路运输行业的调查、统计、信息上报、运输市场经济运行分析及信息发布工作；(六)完成县人民政府和业务部门交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

沅陵县公路运输管理所系全额拨款事业单位，现有在职人员69人，退休人员26人。内设九个职能股室，分别是：办公室、计财股、运政法规股、维修办、安全股、驾培办、客货股、处罚中心、稽查大队。

三、部门收支概况

1.收入预算。2018年年初预算763.88万元，其中，公共财政拨款643.88万元，纳入专户管理的非税收入120万元。

2.支出预算。2018年年初支出预算763.88万元，其中，日常公用支出107万元，工资福利支出568.91万元，资本支出12万元，对家庭和个支出75.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入763.88万元，其中，公共财政拨款643.88万元，纳入专户管理的非税收入120万元。

2018年年初预算数为763.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中党建经费7.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2018年基本运行经费763.88万元，比2016年预算增加76.81万元，上升10%。主要原因是政策性工资提高,使机关运行经费略有下降。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算公务用车为30万元，公务接待费为5.4万元。无公务用车购置，无因公出国(境)费。与2017年预算相比，公务用车运行支出数持平，公务接待费也持平。

3 、按公开要求，本次应公开31张表，其中预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表