沅陵县国有土地上房屋征收办公室2018年部门预算说明

一、单位职能职责

沅陵县国有土地上房屋征收办公室主要工作职责是：

(一)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规、规章和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿规划、征收工作计划和相关配套政策。

(二)负责受理并审查拟征收项目相关资料，负责拟征收房屋情况的摸底调查和组织征收范围内未经登记建筑的调查、认定、处理工作。

(三)负责组织社会稳定风险评估工作，拟定社会稳定风险评估报告方案。拟定范围征收补偿方案、补偿决定。负责房屋征收补偿资金的概算、使用和管理。负责与被征收人订立补偿协议。

(四)负责拟定范围征收决定。负责通知有关部门对征收范围房屋等暂停办理相关手续。负责组织被征收人选择房地产评估机构；组织开展实物量调查及公布调查结果。负责房屋征收档案管理和信息公布。

(五)负责协调、管理、落实安置工作。负责已腾空房屋的拆除和管理工作。负责组织安置房结算和后续问题的处理。参与房屋征收补偿工作中的行政复议、行政应诉工作。负责拟定司法强拆方案。

二、单位预算构成

沅陵县国有土地上房屋征收办公室纳入2018年部门预算编制范围的预算

三、单位收支概况

2018年收入包括公共预算和其他收入。

(一)收入预算。2018年年初预算418.80万元，其中，公共财政拨款164.16万元，其他收入254.64万元。较之去年减少1.59万元，人员发生变动。

(二)支出预算。2018年年初支出预算418.80万元。(1)工资福利支出202.26万元，其中：基本工资64.02万元；

津贴补贴35.57万元；奖金46万元；绩效工资14.27万元；社会保障费2.40万元；其他工资福利支出40万元。

(2)商品和服务支出201.96万元。

(3)对个人和家庭的补助支出12.30万元。支出较之去年减少了1.59万元，减少了人员(死亡)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入164.16万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出。2018年年初预算数为164.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中党建工作经费2.28万元。

(二)项目支出。2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年我办运行经费100.14万元，比2017年预算减少38.44万元，下降38%。主要原因，厉行节约，减少了办公经费；二是严格控制运行经费,使机关运行经费略有下降。

(二)“三公经费”增减变化原因等说明信息。

“公务用车购置费”2018年度预算为0元；“公务用车运行费”2018年度预算24万元，无因公出国(境)费。公务接待费预算为11万元，2018年“三公”经费预算较2017年减少0.7万元，主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(三)政府采购情况

2018年采购预算总额10.46万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算10.46万元。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中《政府性基金预算支出表》、《专项资金绩效目标申报表》《非税收入拨款预算支出表》《21、22、23、24、27、29》等表为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名词解释

(一)机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

以上是我办的2018年预算说明，我办将严格依法理财，夯实管理基础，加强全口径预算管理，将绩效目标管理和评价贯穿到预算管理中。完善厉行节约长效机制，坚决反对铺张浪费，促进公务支出管理的科学化、规范化、透明化，强化监督问责，坚决制止铺张浪费、大手大脚花钱的行为，巩固和扩大厉行节约反对浪费的成果。

征收办部门预算公开表格