沅陵县交通建设质量安全监督管理站2018年部门预算说明

单位职能职责1、职能概述：负责全县交通建设市场的监督管理；负责县通村公路项目、渡改桥中的小桥、危桥改造中的小桥拆除重建项目及加固项目、大中修工程、安保工程的施工质量和生产安全监督；参与全县交通建设项目交(竣)工验收；负责受监工程质量检查和质量评定、鉴定；负责全县交通建设项目的定额与造价及建设材料价格信息管理；负责全县受监的交通建设质量、造价争议的调解和仲裁等工作。今年工作目标：确保农村公路建设工程质量监督覆盖率达到100%；工程质量合格率达到100%；杜绝发生交通工程重大质量事故和重大安全责任事故；完成市政府与县政府签订的交通建设发展目标管理考核任务，同时完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

2、人员编制及实有情况

县交通建设质量安全监督管理站属全额拨款事业单位，编制24人，实有在职职工22人，离退休人员9 人。实有车辆数3台。

二、单位预算构成

2018年部门预算编制范围：沅陵县交通建设质量安全监督管理站本级。

三、单位收支概况

1.收入预算。2018年年初预算248.18万元，其中，公共财政拨款209.47万元，其他收入31.73万元,上年结余7.12万元。收入较去年减少16.15万元，主要是其他工作经费的减少。

2.支出预算。2017年年初预算248.18万元。支出较去年减少16.15万元，主要是厉行节约，“三公”经费支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入209.47万元，具体安排情况如下：

基本支出:2018年年初预算数为209.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及党建经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位运行经费45.71万元，比2017年预算增加了2.78万元，上升了6%。主要原因加强工程项目检查及扶贫工作量加大,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算数10万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行费8万元，公务用车购置和因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少比例较大。“三公”经费是严格按照省、市、县里的要求执行，厉行节约、控制“三公”经费压缩经费开支，使单位“三公”经费执行情况较好.

3、政府采购情况

2017年采购预算总额3万元，其中：政府采购服务预算3万元。

4、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，其中2018年预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括党建经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表