沅陵县总工会2018年部门预算说明

部门职能职责 本部门的职责是：1、维护职工的合法权益和民主权利；2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

部门预算单位构成　本部门由机关本级1个行政单位和1个全额拨款事业单位组成。沅陵县总工会内设综合办公室1个，委员会2个，部室4个，编制人数行政5个，事业3个，实际在职人员14人(其中财政拨款人员12人，自收自支人员2人)，离退休14人，列入本级预算统一管理的机构2个(总工会和困难职工帮扶中心)；所属独立核算企事业单位1个(工人文化宫).

部门收支概况2018年部门预算编报范围包括总工会及困难职工帮扶中心等1家二级机构。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位单位经营服务等收入;支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括总工会归口管理的工会专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算318.91万元，其中，公共财政拨款309.59万元，上年结转9.32万元。收入较去年增加34.42万元，主要是基本工资及公务费的增加.

2.支出预算。2018年年初预算318.91万元，其中，一般公共服务支出309.59万元，支出较去年增加34.42万元，主要是基本工资及公务费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入309.59万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2018年年初预算数为163.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中包括党建经费1.47万元。

2.项目支出：2018年年初预算数为146万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：工会经费支出80.3万元，主要用于上解上级工会经费等方面；双联帮扶经费支出16万元，主要用于保证双联帮扶工作正常运行等方面；劳模慰问经费支出3.7万元，主要用于劳模慰问工作等方面；乡镇工会工作补助46万元，主要用于乡镇工会工作的展开等方面。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年公务运行经费13.2万元，比2016年预算增加5.2万元，上升39%。主要原因公务费有人均1万元上调至人均1.2万元,使机关运行经费略有上升。2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。其中“公务用车购置和运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2、2018年“三公”经费：公务接待费为1万元，预算较2017年无变化。无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。

3、政府采购情况

2018年本单位无采购预算。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印按公开要求，本次应公开14张表，其中预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年总工会部门预算公开表