沅陵县广播电视台2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省、市有关新闻、影视、文艺宣传方面的路线、方针。负责指导全县广播电视宣传业务和产业发展。统一规划、建设和管理全县广播电视传输覆盖网络。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县广播电视台。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围只是本单位预算。收入包括公共预算和其他等收入;支出包括机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理的各项专项经费。

收入预算。2018年年初预算970.8万元，其中，公共财政拨款662.30万元，上年结转资金108.7万元，其他收入199.8万元。收入较去年增加了52.94万元，主要是：一其他收入有所增加，增加了31.44万元。二是上年结转增加了21.5万元2.支出预算。2018年年初预算970.8万元，其中，文化体育与传媒、商业服务业支出947.8万元，主要是：工资福利支出667.20万元，商品和服务支出159.2万元，对个人和家庭的补助支出121.40万元。2018年支出预算比2017年支出预算增加的主要原因是：全体人员工资津贴较之去年有了很大提高。

四 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入为797.6万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为797.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为173.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关对个人和家庭补助、专项业务费等。其中：

特定项目经费173.2万元用于人员补差，养台费，新闻台经费，发展广播电视事业。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年电视台机关运行经费159.2万元，比2017年预算减少5.2万元，降低了3%。主要原因是压缩开支，尽量节约支出使机关运行经费略有下降。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数24万元，其中公务接待费18万元、车辆运行维护费6万、出国(境)预算为零。与2017年持平。我台严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我台“三公”经费执行情况较好。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年电视台预算公开表