沅陵县教育局2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度或实施细则，并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作，规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作，研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设，负责实施中小学教师继续教育工作，负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

(二)机构设置

县教育机关由局党委和26个股(室)组成。现设有办公室、信访办、党委办、综治办、人事股、计财股、监察室、审计股、仪器站、勤管站、就业指导中心、教育督导室、职称办、项目办、招生办、职成办、资助管理中心、档案室、基教股、低龄办、合格办、体卫办、教研室等23个股室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年县教育局部门预算编制范围的二级预算单位包括县教育局机关、63所公办学校 (其中：完全中学4所、职业高中1所、九年一贯制学校40所、初级中学3所、完全小学14所(沅陵县特殊教育学校统计到白田小学，没有单独计算)、公办幼儿园1所、3个直属事业单位 (县教育工会、县现代远程教育中心和城区教育管理办公室) 等67个单位。县教师进修学校单独做预算，教育部门预算不含县教师进修学校。

2018年县教育局预算编制单位范围详细情况如下：

三、部门收支总体情况

2018年县教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入只统计县本级的一般公共预算收入，不包括纳入专户管理非义务教育学校的学费等非税收入、上级财政对教育的补助收入等；支出既包括保障局机关及直属事业单位基本运行的经费，还包括局机关及所属单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出，县教育局归口管理使用的专项经费。

(二)支出预算：2018年年初预算数1,652,954.94万元，其中，教育支出1,589,979.89万元，住房保障支出62,595.05万元,文化体育与传媒等其他支出380万元。支出较去年增加268,917.52万元，主要是财政拨款和非税收入增加，高校“双一流”建设专项、高校奖助学金等专项经费提前编入部门预算等所致。

收入预算：2018年年初预算数64122.10万元，其中，一般公共预算基本支出拨款51209.40万元，项目支出12912.70万元。收入较去年增加438万元，主要是根据上级要求我本县实际，调增：1、教师培训200万元，1、农村边远学校运转经费138万元，3、学前教育100元等，其他个别预算项目作了适当调减编入部门预算所致。支出预算。2018年年初预算64122.10万元，教育支出64122.10万元，比2017年增加438万元。主要是调增了教师培训、农村边远学校运转经费、学期教育支出，而其他个别项目作了适当调减所致。四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入64122.10万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年基本支出年初预算数为51209.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于县教育局部门预算编制范围内所有单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育局机和3个直属事业单位 (县教育工会、县现代远程教育中心和城区教育管理办公室)的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中机关党建工作经费预算8万元。

(二)项目支出：2018年项目支出年初预算数为12912.70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或教育事业发展目标而发生的支出，包括有关教育事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的商品和服务支出3948.70万元，主要用于教学、学校运转、安全综治等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助4829.00万元，主要用于政策规定的教师的各类岗位津贴、医疗基金、住房公积金、工伤保险学生奖助学金等方面；资本性支出等4135.00万元，主要用于学校基建维修、设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年局本级机关(不含远教中心和城区教育办)的机关运行经费，当年一般公共预算拨款683.30万元，较2017年减少141.70万元，主要是非税收入减少所致。

3.“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费(仅为局机关本级)预算数为48万元。其中，公务接待费42万元，公务用车运行费6万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少28万元(为公务接待费减少28万元)，主要是厉行节约等因素所致。

3、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购预算

2018年本单位无政府采购预算。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及教育系统开展的各项大型活动等费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置(我局无此项预算)及运行费反映单位公务用车以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出，我局无此项预算。

附件：沅陵县教育局2018年部门预算公开说明(31张公开表格)

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.2018年专项资金绩效目标申报表

30.2018年部门整体支出绩效目标申报表

31.党建工作经费明细表

沅陵县教育局2018年部门预算公开表