沅陵县教师进修学校2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：1、负责全县中小学、幼儿园教师业务及职业培训。

2、负责全县教师远程培训和普通话培训及测试组织工作。

3、负责本县小学、幼儿园教师资格培训及认定。

4、负责本县教师学历提升培训。

5、负责全县教师信息技术提升工程培训。

6、负责本县“国培计划“教师培训工作实施。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县教师进修学校。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围只是本单位预算，收入包括公共预算和非税收入等;支出包括基本支出和各项专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算727.20万元，其中，公共财政拨款561.20万元，非税收入拨款30万元，上年结转资金136万元,比2017年减少74.22万元，主要国培经费的减少。

2.支出预算。2018年年初预算727.20万元，其中基本支出626.42万元，项目支出75万元，其中支出主要是：工资福利支出442.60万元，商品和服务支出133.20万元，党建工作经费6.4万元，对个人和家庭的补助支出139万元。比2017年支出减少74.22万元，主要原因为：2018年基本支出预算比2017年基本支出预算增加的主要原因是：工资及津补贴的调资政策执行致使2018年工资福利支出比2017年增加，而2018年项目资金支出预算比2017年项目资金支出减少的原因是:国培经费减少了。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入为561.20万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为652.20万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助、党建工作经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，其中：

A、师训项目45万，资金来源于2018年财政拨款，主要依据国务院办公厅印发的《乡村计划(2015-2020)文件精神》，培训办班的人数及次数，用于全县中小学教师培训，项目资金来源于财政拨款。主要用于：办公费2万元，水费2万元，电费4万元，差旅费2万元，维护费10.4万元，印刷费2万元，培训费16.6万元，办公设备购置6万元。

B、“国培计划”经费30万元，主要依据教育部财政部《关于做好2018年中小学幼儿园教师国家级培训计划实施工作的通知》(教师厅【2018】2号)文件精神，培训办班的人数及次数，用于全县中小学教师培训，项目资金来源于上级财政拨款。具体项目情况说明如下：

主要用于：印刷费2万元，差旅费5万元，租赁费2万元，公务接待费4万元，劳务费2万元，培训费15万元。

其他重要事项的情况说明1、机关运行经费。

2018年我单位机关运行经费27.6万元，与上年持平.

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数10万元，其中公务接待费10万元、无公务用车购置和运行费，无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算与2017年较比少0.8万，主要是我校严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我校“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2018年我校没有政府采购预算。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

教师进修学校2018年部门预算公开表