沅陵县科协2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县科协技术协会。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围是科协本级预算。收入包括公共预算收入和其他等收入，支出包括机关基本运行的经费，也包括本单位归口管理的各项专项经费，本单位设综合办公室1个。人员编制4个，在职实有人员3人。退休人员3人。

1.收入预算。2018年年初预算198.53万元，其中，一般公共财政拨款138.55万元，上年结转资金59.98万元。比2017年增加106.48万元，主要是人员工资增长以及项目经费的增加。

2.支出预算。2018年年初预算198.53万元。比2017年增加106.48万元。主要是2018年安排项目支出154.98万元，主要用于科技助力扶贫、科技培训、科普活动、青少年科技创新大赛、科普基础设施建设。

四 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入为138.55万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为43.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党建工作经费0.3万元等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主用于科技助力扶贫、科技培训、科普活动、青少年科技创新大赛、科普基础设施建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年科协机关运行经费30.39万元，比2017年预算增加9万元。主要原因是人员经费增加及公务交通补贴，使机关运行经费略有上升。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数5万元，其中公务接待费5万元、车辆运行、出国(境)预算为零。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。主要是我科协严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使科协“三公”经费执行情况较好。

3、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

科协2018年部门预算公开表