沅陵县图书馆2018年部门预算公开说明

一、部门职能职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书借阅，图书文献、报刊、音像资料采编与储藏，管理知识培训和社会教育。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县图书馆。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围只是本单位预算。收入包括公共预算和国有资本门面租赁预算收入、其他等收入；支出包括单位的基本运行的经费、开展业务管理的各项专项经费。

1、收入预算。2018年年初预算223.62万元，其中，公共财政拨款196.12万元，上级补助收入27.00万元，非税收入16.50万元，上年结转27.50万元。收入较去年增加55.00万元，其中上年结转27.50万元，上级财政补助减少10.00万元。主要是：一是因工作人员人数增加和工资标准提高，增加在职人员工资17.47万元；二是因退休人员增加及退休费调标增加退休费17.43万元。三是增加公务费2.60万元。

2、支出预算。2018年年初预算223.62万元，其中，图书馆支出223.62万元，主要是：工资福利支出113.82万元，一般商品和服务支出36.90万元，对个人和家庭的补助支出25.67万元，商品和服务支出23.00万元，其他资本性支出9.00万元。支出预算相应增加55.00万元，增加项目与收入增加项目一致。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入196.12万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为191.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为32.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费15.60万元，较去年增加2.60万元，主要是因为人平公务经费预算增加。

2、党建工作经费

2018年党建工作经费0.95万元。

3、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数2.00万元，年度实际支出会低于预算数，其中公务接待费2.00万元，与2017年持平，公务用车购置和运行费、出国(境)预算为零。

4、政府采购情况

2018年图书馆采购预算总额22.00万元，其中：政府采购货物预算22.00万元。

5、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，因我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

图书馆2018年预算公开表