沅陵县文化市场综合执法局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

沅陵县文化市场综合执法局位于鸳鸯山，副局级，为县人民政府直属参公事业单位，属县级文体旅游广电新闻出版局行政管理部门，内设办公室、业务法规股、执法队、财务室四个股室馆，主要负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场的行政执法工作

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位：沅陵县文化市场综合执法局。经费性质为全额财政拨款，人员编制数26人，在职人数20人，退休人员为6人。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围只是本单位预算，2018年部门预算收入包括一般公共预算收入和罚没款收入；支出包括局机关基本运行的经费、特定项目。

1.收入预算。本单位2018年预算收入284.40万元。其中：公共财政经费拨款259.40万元，纳入公共预算管理罚没款收入25万元。 (其中包括每年20万项目收入)主要用于办公用房租赁及执法，与2017年总收入244.85万元相比，增加39.55万元，增加0.13%，增加原因是因为公车改革人员经费增加。

2.支出预算。本单位2017年预算支出284.40万元。其中：公共财政经费拨款支出预算259.40万元：一、工资津贴支出161.20万元：(工资93.10万元，津补贴49.2万元，年终一个月奖金6.9万元，全年目标考核奖10万元，生育保险、工伤保险2万元)。二、商品和服务支出43.50万元(其中水费0.3万元、电费2万元、邮电费0.2万元、差旅费2.4万元、公务接待费13.5万元、劳务费0.6万元、工会经费2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费15.5万元)三、对个人和家庭的补助34.7万元：(退休费34.7万元)。与2017年总支出231.91万元相比，增加52.49万元，增加0.18%。主要是人员经费增加(包括补发工资及车补)

3.纳入公共预算管理罚没款收入支出预算25万元。(用于年底目标考核奖发放)

4.项目预算支出20万元：商品服务支出20元(租赁费13万元，印刷费2万元，办公费3万元，培训费1万元，其他商品和服务支出1万元)。

四 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入为284.40万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为284.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、党建工作经费等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关对个人和家庭补助、专项业务费等。其中：(租赁费13万元，印刷费2万元，办公费3万元，培训费1万元，其他商品和服务支出1万元).

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年文化市场综合执法局经费63.5万元，比2017略有增加，主要原因是人员经费增加，公车改革和各项工作任务难度加大，直接造成工作成本逐年增高，使机关运行经费略有上升。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数19.5万元，其中公务接待费13.5万元，比2017年预算数减少0.1万元，公务用车运行费6万元，与2017年持平。无公务用车购置和无因公出国(境)费。主要原因为我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，公务接待费严格遵照县有关规定不超标准不超范围.

3、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购预算

2017年本单位无政府采购预算。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

文化综合执法局2018年预算公开表